Hieronder zijn de begrote baten en lasten per taakveld weergegeven. De cijfers van de rekening 2018 zijn conform de vastgestelde Rekening 2018. De cijfers van de begroting 2019 zijn conform de cijfers van de Bestuursrapportage 2019-I, aangevuld met de budgetten die zijn overgeboekt van 2018 naar 2019 onder de noemer van ‘nog uit te voeren werken.’ Dit verklaart grotendeels waarom sommige lasten een hogere raming hebben in 2019 dan in 2020. Verder zijn de effecten op de exploitatie van de vastgestelde notitie reserves en voorzieningen in de cijfers van 2019 verwerkt.
Op hoofdlijnen lichten we de overige verschillen toe:
- De lasten op taakveld 0.1 vallen in 2020 hoger uit vanwege de Regiodeal. Een gedeelte van deze stijging wordt teniet gedaan door de kosten voor BOCE die in 2019 zijn geraamd, maar waar we in 2020 nog geen aanvullend budget voor beschikbaar stellen.
- De hogere lasten van taakveld 5.6 in 2020 ontstaan door het bestedingsvoorstel ‘Intensivering Onze toekomst.’
- De hogere lasten van taakveld 7.4 in 2020 ontstaan door de bestedingsvoorstellen die samenhangen met de duurzaamheidsagenda.
Begrote lasten en baten
